中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2026年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共西双版纳州委宣传部主要职责是围绕州委、州政府中心工作做好理论宣传、思想政治工作、舆论引导、新闻宣传、对外宣传、精神文明建设、繁荣发展文化事业和文化产业等宣传思想文化工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括办公室、州委宣传思想文化工作领导小组办公室协调科、理论科、宣传教育科、新闻传播科、出版和电影管理科、文化改革发展科、意识形态工作科（舆情信息科）、文明建设科、干部科等。

所属单位3个。其中，事业单位3个，分别是：1.中国共产党西双版纳傣族自治州委员会讲师团；2.西双版纳傣族自治州新时代文明实践推广中心；3.西双版纳傣族自治州少数民族语影视译制中心。

（三）重点工作概述

1. 高举思想旗帜，持续推动党的创新理论入脑入心。严格落实“第一议题”学习制度，强化党委（党组）理论学习中心组示范引领，积极探索开展情景式、体验式、案例式、互动式学习。建强用好基层宣讲队伍，创新“傣族章哈”、“布朗弹唱”等群众喜闻乐见的宣讲形式，增强理论宣讲的吸引力和感染力。注重理论研究和实践导向，健全完善社科学术评价机制，用好“雨林社科”、“雨林时评”等平台阵地，推出一批高质量研究成果。

2. 聚焦中心大局，巩固壮大昂扬奋进的主流舆论。深化媒体融合，以更大力度推进州、县（市）融媒体中心改革，推动内容、渠道、平台、管理、人才等深度融合发展，打造具有区域影响力的新型主流媒体平台。坚持加强和改进经济宣传，聚焦州委重大决策部署和发展成就，精心策划系列主题宣传，提振发展信心。用好央地媒体四级联动机制，提升报道深度、打造爆款作品，切实提升正面宣传声量。建强云南省国际传播中心西双版纳分中心，管好用好海外传播账号，精心组织“一江情·一家亲”等国际传播活动，提升国际传播的精准度和有效性。

3. 拓展精神文明建设，不断提升群众获得感幸福感。广泛践行社会主义核心价值观，深入开展理想信念教育、中国梦教育、爱国主义教育、铸牢中华民族共同体意识宣传教育。抓实公民思想道德建设，持续选树宣传道德模范、身边好人，营造崇德向上的社会氛围。统筹推进“五大创建”，力争勐腊县在新一届全国文明城市创建中取得“首创首成”。深入实施“兴滇润边新时代文明实践带”建设三年行动计划，抓好“五大行动”落实，加快推进全域全民文明实践“3.0”版建设，推动移风易俗向全面拓展延伸。

4. 繁荣文化事业产业，更好满足人民精神文化新期待。深化文化体制改革，扎实推进“文化润州”建设。坚持以人民为导向，加强文艺精品创作，推出更多增强人民精神力量的优秀文艺作品。推进实施公共文化服务提质增效行动，进一步提升公共文化服务的覆盖面与实效性。着力推进“艺术家第二居所”建设，大力培育乡土文化能人，加快发展文化创意等特色文化产业。强化版权登记和产品市场化交易，稳步推进本土影视产业发展。加强文化传承与保护利用，推动优秀传统文化创造性转化和创新性发展。持续办好澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节等文化活动，以艺术繁荣赋能文化软实力提升。

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37名，其中：行政编制24名，事业编制13名。在职人员实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人；编外人员编制2人，实有2人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,631.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,629.16万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.42万元。2026年部门财务总收入与上年对比增加321.17万元，增长24.51%，增加的原因主要是：增加（州级资金）州委宣传部一研学丛书编制出版经费200万元和（州级资金）州委宣传部一国际传播项目经费86.41万元等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,629.16万元，其中：本年收入1,628.95万元，上年结余结转收入0.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,629.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2026年部门财政拨款收入与上年对比增加322.25万元，增长24.66%，增加的原因主要是：增加（州级资金）州委宣传部一研学丛书编制出版经费200万元和（州级资金）州委宣传部一国际传播项目经费86.41万元等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,631.58万元。财政拨款安排支出1,629.16万元，其中：基本支出810.54万元，与上年对比增加1.63万元，增长0.20%，增加的原因主要是：增加1名人才安家补贴经费1.6万元；项目支出818.62万元，与上年对比增加320.62万元，增长64.38%，增加的原因主要是：增加（州级资金）州委宣传部一研学丛书编制出版经费200万元和（州级资金）州委宣传部一国际传播项目经费86.41万元等。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出—宣传事务—行政运行420.99万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出工资、公用经费支出；

2. 一般公共服务支出—宣传事务—宣传管理618.41万元，主要用于宣传的项目经费支出；

3. 一般公共服务支出—宣传事务—事业运行170.58万元，主要用于保障直属事业单位工作正常运转的基本支出工资、公用经费支出；

4. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.14万元，主要用于退休人员参观学习、看望慰问等必要的经费开支；

5. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出76.15万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

6. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗27.02万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险费、大病保险费等支出；

7. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗10.47万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险费、大病保险费等支出；

8. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助28.69万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助费支出；

9. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.66万元，主要用于职工大病保险费用及事业人员失业保险费支出；

10. 一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出211.29万元，主要用于研学丛书编制出版经费和云南省马克思主义理论研究和建设工程课题经费支出；

11. 资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出0.21万元，主要用于2025年AK专项第二批中央基建投资项目资金支出；

12. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金60.55万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额308.83万元，其中：政府采购货物预算8.83万元、政府采购服务预算300.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.01万元，较上年减少12.68万元，下降38.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为5.00万元，较上年减少3.60万元，下降41.86%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。

减少的原因主要是：年度出访计划统筹合并，减少出访人数。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为11.51万元，较上年减少7.78万元，下降39.71%，国内公务接待共预计接待批次为150次，共计接待1160人次。

减少的原因主要是：严格落实厉行节约等相关文件精神。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年减少1.30万元，下降27.08%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年减少1.30万元，下降27.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是：一是财政预算从严；二是部分出行改为市场化租车。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单实施重点项目1个，涉及金额200万元。重点项目年度绩效目标如下：

（州级资金）州委宣传部一研学丛书编制出版经费，财政安排资金200.00万元。该项目年度绩效目标为：组织编撰并出版《西双版纳自然人文研学系列丛书》（暂定名，共6册），形成一套系统呈现西双版纳生物多样性与民族文化脉络，兼具“知识科普+商业指南+实用手册”功能的权威研学读物。出版6册电子书。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关、事业运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2026年机关、事业运行经费83.53万元（备注：所属事业单位未独立核算，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部单位部门收入预算表数据已汇总所属单位预算），比上年增加9.82万元，增长13.32%，增加的主要原因：一是工资、社保费用标准提高，各项运行经费增加；二是调入人员，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部2026年委托业务费安排747.27万元，与上年对比增加300.31万元，增长67.19%，增加的主要原因是：增加（州级资金）州委宣传部一研学丛书编制出版经费—委托业务费200万元和（州级资金）州委宣传部一国际传播项目经费—委托业务费86.41万元等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会宣传部资产总额64.71万元，比上年减少61.31万元，下降48.65%。其中，流动资产3.86万元，固定资产60.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产（受托代理资产）0.58万元。与上年相比，本年资产总额减少61.31万元，其中固定资产减少35.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值5.96万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

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